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Hola Rosalba.
Si te he entendido bien quieres tener un proveedor en el pedido al que pagarás cuando consumas (consignación) y otro proveedor al que pagarás el flete del pedido. Todo el coste del pedido debe influir en la valoración del material en la recepción. Es así, ¿no?
Si quieres pagar el flete a otro proveedor que no es principal del pedido debes cambiar en el pedido la asignación de la condición de flete. Para ello debes tener definida la condición como "Costes indirectos de adquisición" (puedes fijarte en la condición standard FRB1).
La asiganción la debes hacer en la solapa de "Condiciones" del pedido yendo al detalle de la condición. Ahí aparece el campo "proveedor" y es donde debes asignar el proveedor al que debes pagar el flete.
Al hacer la recepción del pedido te aparecerá en el flujo de documentos un docuemnto tipo BzWE por los costes indirectos de adquisición.
Al realizar la recepción de la factura en la trasnacción MIRO debes realizar la factura del "material" (Mercancías/ Posiciones de pedido) por un lado y de los "costes de flete" por otro (Costes indirectos planificados). Para ello hay un desplegable en la pantalla a la derecha de donde introduces el número de pedido. Al pulsar enter te traerá el valor de la condición de flete y el proveedor al que se debe pagar, así lo puedes hacer por separado.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
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