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Hola Letona!
Que yo sepa todos hemos sido principiantes alguna vez (yo lo sigo siendo)... a si que no dudes en preguntar.
Lo que puedes hacer es parametrizar las retenciones en SAP, si parametrizas las recepciones en factura o al pago, desde Gestion Financiera -> Parametrizaciones básicas -> Retenciones
Despues puedes asociar el indicador de retención creado a un proveedor, de manera que cada vez que efectues una operación con ese acreedor la retención será automatica.
Muy resumidos los pasos a realizar serian los siguientes
- Crear tipo de retención (retención en pago o factura)
- Crear indicador de retención (aqui se define el porcentaje de retención)
- Asignar retención a sociedad (para que las retenciones funcionen deben estar asignadas a la sociedad)
- Indicar cuentas de mayor (debes relacionar el indicador con una cuenta)
Si te surge alguna duda en el proceso, no dudes en preguntar.
Espero que te sirva
Un saludo
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