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Adrián,
En la transacción FBZP podés parametrizar tanto el nombre del programa impresor de Cheques como el nombre del formulario para la impresión de Cheques.
En el botón Sociedades Pagadoras debes seleccionar la Sociedad en cuestión haciendo docble clic sobre ella, ahí vas a encontrar un campo que dice Formulario para el aviso, ahí indicas en nombre del formulario para el aviso de pago (Orden de Pago).
En el botón Vías del pago en el país debes seleccionar la vía de pago que queres parametrizar, darle doble clic y al final de la dympro aparece un campo que dice Programa medios pago. En este campo colocas el nombre del programa impresor de cheques. Importante: el programa que aparece por defecto es el RFFOUS_C que si mal no recuerdo imprime tanto el cheque como el aviso de pago (Orden de Pago).
En el botón Vías de pago en la Sociedad debes seleccionar la vía de pago que te interesa nuevamente, darle doble clic y ahí vas a encontrar un campo que dice Formulario para medio de pago, ahí colocas el nombre del formulario SAPScript que imprime el cheque. En esta misma parte más abajo tenes que seleccionar el campo Siempre aviso para que se imprima el aviso de pago (Orden de Pago).
Y por último para parametrizar los formularios de retención de impuestos entra en: SPRO - Gestión financiera (nuevo) - Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) - Retención de impuestos - Retención de impuestos ampliada - Notificación - Asignar formularios p.certificados de retención
Bueno, espero haber sido de ayuda.
Saludos.
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DZM
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