[cg_garciasol]

Bien en este caso si la FX es con orden de compra.
Este ejemplo es cuando se tienen materiales con distinas tasas de IVA
Estos son los Pasos;

1. Cargar la Fx normalmente por tx MIRO.
2. En la O/c (orden de compra) "Pedido/ Plan de entregas"
El codigo de impuesto vendrá indicado por defecto, deberemos modificar aquella posición "linea" que se ha facturado a una alícuota diferencial.
Por ejemplo modificar la posición 2, con una alícuota del 10,5% (en este caso):
Donde??
Abajo en la pantalla hay 2 solapas de "REFERENCIA A PEDIDO" o "CUENTA MAYOR"
dentro de referencia a pedido buscar la columna de "Ind. impuestos" (se seleciona el indicador 10,5% IVA )

3. dar ENTER para modificar el total introducido
4. Una vez confirmadas las alicuotas facturadas, debemos ir a la partición de importe (Es una solapa arriba donde se ingresan los primeros datos de la FX, que por lo gral esta oculta detras de otras como la de retención):

5. Ahora debemos abrir manualmente en dos posiciones, debido a que SAP las agrupa en una. En el campo importe, debemos colocar el neto mas IVA de cada posicion.
Luego dar click en el boton que figura en la columna RI (info det ret impo) de cada una de las posiciones, para modificar la base imponible y cargar el mono neto. ( Nos debe desplegar una ventana con varias columnas " simil la solapa de retenciones") .
6. Luego de cambiar los indicadores de impuestos segun correspondan hay que "Aceptar" dando un click en el tilde verde.

7. Repetimos los pasos 5 y 6 para la siguiente linea.

8. click al tilde
9 Luego simular, y contabilizar


AHORA POR FB60


Para el caso de tener que registrar una factura con distintas alicuotas de IVA, por ejemplo un material al 21% y otro gravado al 10,50 %, se debe proceder de la siguiente manera:
Grabado al 21% = 10000
Grabado al 10,05%= 5.000

1. Llenar todas los campos con datos de la fx.
2. Abajo imputar cta mayor (todos los campos necesarios, ctro de costo , beneficio etc) ahora en los indicadores de impuesto debemos seleccionar el apropiado para cada material
EJ
Importe total de la fx 17625.00 " con el tilde en calc de impuesto
10000 CA
5000 BA

Una vez imputadas las diferentes posiciones con las alicuotas de IVA que corresponden se debe ir a la cabecera de la pantalla , " Entorno" - " Contabilizacion compleja"
Nos mostrara un pantalla donde podremos imputar una nueva linea:

DEbemos hacer click en la linea del proveedor y se nos desplega otra pantalla ( la que corresponde a este asiento contable)
Debemos modificar el campo " importe". Lo que haremos es abrirlo en dos lineas. Para este ejemplo, se ver a coninuacion las modificaciones.
colocar 10000+ el 21% = 12100
RECORDAR NO COLOCAR EL INDICADOR DE IMPUESTO EN ESTA LINEA DEJAR LOS ASTERISCOS ** que figuran por default.
en esta misma pantalla debemos realizar click en "RETENCION DE IMPUESTOS" (es un icono cuadrado azul con una letra "i" en color blanco, arriba a la derecha)
La panalla que nos paarece es similar a la pestaña de retenciones, debemos colocar la base imponible segun corresponda n este caso 10000.


Luego dar click en el tilde verde "aceptar"
en al pantalla que estariamos ahora debemos agregar otra linea mas la de los 5000 ( recuerdan!!!) los pasos son exactamente los mismos pero debemos recordar que en el campo importe se deve colocar 5000 + 10.5% IVA = osea 5525.00
RECORDAR NO COLOCAR EL INDICADOR DE IMPUESTO EN ESTA LINEA DEJAR LOS ASTERISCOS ** que figuran por default.

en esta misma pantalla debemos realizar click en "RETENCION DE IMPUESTOS" (es un icono cuadrado azul con una letra "i" en color blanco, arriba a la derecha)
La pantalla que nos paarece es similar a la pestaña de retenciones, debemos colocar la base imponible segun corresponda n este caso 5000.
Luego dar click en el tilde verde "aceptar"

Luego dar click en "documento" , "Simular" y veremos al imputacion contable a contabilizar:

(nos debe mostrar algo asi)

CC Div Cuenta moneda importe Imp- IVA
001 31 00007 Proveedor $$$ 12100.00
002 40 0123 Gtos a recup 10000.00 CA(21%)
003 40 0123 Gtos a recup 5000.00 BA(10.5%)
004 31 00007 Proveedor 5525.00 **
005 40 032154 IVA CRED FISCAL 2100.00 CA (21%)
006 40 032154 IVA CRED FISCAL 525.00 BA(10.5%)


D 17625.00 H 17625.00 00.00* 6 Posiciones


Luego "una expiracion de alivio" y Contabilizar


Sldos

Gustavo desde Argentina.