[cfernandez]

Estimados, hace un poco que no veo el proceso en si pero trabajé harto con él.

1.- CS01 para crear la lista de materiales.
2.- ME21N con la posición L para crear el pedido de subcontratación por el producto final que esperas
3.- ME2O o MB1B para trasladar los insumos o semielaborados de la lista de materiales al proveedor.
4.- MIGO hace las recepciòn con una clase de movimiento 101, y al contabilizar el documento se genera automáticamente el consumo de los insumos en el proveedor con un 543 (hay que confirmarlo)
5.- Luego con la MIRO ingresas la factura del proveedor por el servicio

El valor del pedido generado en el punto 2 es el valor del servicio de fabricación del material que pusiste en el pedido.