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Hola, te cuento que a mi me pasó lo mismo, luego de investigar algunas notas q dan vueltas por la web me puse a debuggearlo y lo que encuentro es que el reporte, al ejecutarlo, te valida el campo XBLNR (campo referencia de la factura). Si no le cargo el número correcto entonces no sale nada en el reporte, sólo en el log de errores. Si se genera la factura desde SD, donde se asigna este número en forma correlativa, áhí sí aparecen los docs en el reporte.