Devolución a proveedor.
Buen día a todos compañeros, mi problema es el siguiente:
En la empresa donde laboro se requiere realizar una devolución a proveedor debido a que el material está defectuoso y se detectó mas tarde.
De acuerdo a la teoría el movimiento 122 (Devolución a proveedor) sólo puede aplicarte antes de la verificación de la factura o después de la captura de la nota de crédito.
El estatus en el sistema es el siguiente:
1) Se realizó el pedido.
2) Se dió entrada al material.
3) Se realizó la verificación de la factura.
Mi duda/problema es el siguiente debi a que la nota de crédito ya fue capturada realicé algunas pruebas en desarrollo y observo que cuando la nota de crédito se captura como "Abono" me permite realizar el mov. 122 en MIGO, pero cuando la nota se captura como "Descargo posterior" no me permite realizar el mov. 122 en MIGO y me devuelve el mensaje indicando que el stock está por debajo de lo especificado.
Ahora bien, me gustaría saber que solución poder darle a esto, ya que por alguna razón las notas de crédito capturadas aquí siempre se realizan como "Descargo posterior" y no encuentro la manera de afectar directamente al inventario, es decir, darle salida al material del almacén después de capturar la nota de crédito. Y ya de paso, no sé si alguien pudiera explicarme la diferencia entre estas notas de crédito y si saben de la existencia de un manual ya que aunque se trata de una tarea correspondiente al departamento de contabilidad, no está de más aprender un poco mas de lo que actualmente sé.
Muchas gracias de antemano.
¡Saludos!
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