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El te ma es muy antiguo, pero si alguien me puede ayudar lo agradecería.
Ya establecí las tolerancias y cambié el mensaje a error, pero cuando ingreso una factura de Costos indirectos me salta el error por que aparentemente compara el precio netos del pedido contra el valor del costo inderecto, hay alguna forma de que me valide sólo el valor de la factura del proveedor?
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