letona79.

En realidad lo que prevee SAP en los temas de retención (claramente explicada por Ziko), ya sean efectuadas al momento del registro de la factura o del pago, son retenciones fiscales (es decir se pagan como contribuciones al estado).

Es por ello que al asignar las cuentas de retención, éstas solo pueden ser cuentas de mayor no asociadas.

Dado que en tu caso no se trata de una retención fiscal sino una retención comercial (dado que el pago se efectúa al mismo acreedor), yo te sugiero que el control de la retención lo efectúen directamente en el pago del acreedor (sin indicadores).

De acuerdo a tu ejemplo, en un primer momento al acreedor XXXX se le pagaría (como pago a cuenta) 950 euros, dejando el saldo en el mismo código del acreedor, de tal manera que al finalizar la operación el pago del saldo de 50 euros (retención) se efectúe usando el mismo código del acreedor.

Espero te ayude esta propuesta.

Saludos