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Viejo 04/08/09, 19:28:46
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Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
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La jerarquía de bancos debe poder ser modificada por el usuario, porque si no el sistema genera tantos logs como bancos cargados tiene, hasta que encuentra el banco definitivo con el que tiene que pagar. Si realizas muchos pagos, este log se vuelve muy grande y el job tardará más en arrojarte los resultados. Por eso es mejor que el banco con el que se va a pagar este con jerarquía 1 para la vía de pago que se utilice.

Busca la forma de habilitarle ese campo.

Nosotros lo que hacemos agrupar acreedores por banco, ubicando previamente en cada uno de ellos un valor en el campo Banco Propio en el maestro de acreedores. Luego el analista en la F110 filtra por banco propio y tiene una variante del programa de pagos para cada banco. El sistema paga a aquellos acreedores que tengan ese banco en el maestro y la variante le dice al programa si debe (o no) generar soportes de datos, asignar cheques, etc.

Saludos.
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Fernando A. García
Analista Funcional
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