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Hola, en la primer pantalla, en donde pones, las fechas y clase de doc, y soc, abajo de todo està la clave de contabilizaciòn y la cuenta.
Debiera ir 31 como clave de contab. y la cuenta del proveedor.
Das enter y pasas a la pantalla para completar la posiciòn del nuevo proveedor con el importe. Una vez completa, das a Tratar partidas y colocas el proveedor que queres dar de baja. y presionas Seleccionar PA.
Seleccionas la partida a dar de baja y simulas.
Ojo, que por cada factura debieras hacer una trx. o sea, no deberias poder meter todas las fc. del proveedor antiguo en un solo paso en el nuevo porque deben tener diferente nùmero de factura.
Espero haber sido clara.
Saludo
Maria Marta
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