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  #8  
Viejo 28/10/09, 15:13:31
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dumloco dumloco is offline
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Fecha de Ingreso: oct 2009
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Hola amigo, lo correcto es hacer una nueva rutina de control de copia (Transaccion VOFM Transferencia de datos>Doc. de facturacion) alli en la nueva rutina pones que a igual Destinatario de Factura se complete el campo VBRK-ZUKRI con el mismo valor, esto es para que junte en una sola factura todo. La VF01 funciona asi.,....

VF01

Pedido 1 > Rutina Ctrl Copia , completa campo ZUKRI = 1
Pedido 2 > Rutina Ctrl Copia , completa campo ZUKRI = 2

Si
Pedido 1 -ZUKRI = Pedido 2 -ZUKRI
entonces factura Unica
Sino Factura por cada pedido

Saludos! Espero que se entienda
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