[ademar]

Hola varsap,
Para generar varias facturar a partir de una entrega tienes puedes lograrlo usando la transacción VF01,
- introducir la entrega en el campo (Documento)
- hacer clic en el botón "Selección de posición"
- seleccionar la(s) posición (es) que se necesita
- hacer clic en el botón "Tomar", y continuar el proceso.

- seguir el mismo procedimiento para las demás facturas

Luego en la transacción VOFM--> Transferencia de datos-->Documento de facturación defines el uso de la condición para definir el nivel de partición.
Esta condición se asigna en el control de copia a nivel de posición, en el campo "Datos VBRK/VBRP".

Espero te ayude.


Saludos,