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Claro que puedes
Para hacerlo, debes ingresar todos los datos de cabecera de la factura hasta poder ingresar a la solapa DETALLE, donde debes ingresar el tipo de cambio que quieres aplicar.
(Puedes recibir un mensaje de advertencia por el desvío entre el tipo de cambio que ingresas y el que SAP calcula).
Todo esto lo debes hacer ANTES de haber indicado el número de pedido de compras contra el que se verificará la factura.
Luego, cuando indiques el número de pedido de compras, el campo será grisado... pero con el valor que hayas ingresado al inicio.
Saludos cordiales
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