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Hola!
la transacción a la que hace referencia es para MODIFICAR PEDIDOS, en la imagen que muestra, en la columna "P", es utilizada para indicar el tipo de posición, gralmente. estas pueden ser:

Normal
C Consignación
L Subcontratación
T Texto

Esto dependerá en gran medida de como tengan parametrizado el sistema; con respecto al texto que se ingrese en el PEDIDO a nivel de POSICION y/o CABECERA, tambien es configurable, casi siempre, las NOTAS no son IMPRESAS en el formulario, mas si los TEXTOS.
Deberán indicarle si lo que desean es ingresar un Texto Complementario o en realidad lo que le están pidiendo es que ingrese un bien o servicio SIN NUMERO DE MATERIAL, por que entonces deberá ingresar el TEXTO descriptivo en la columna siguiente a Material.
Por último, si tiene dudas con respecto al campo "P", intente con "F1" y debería obtener esta aclaración:

Tipo de posición del documento de compras

Especifica cómo se controla el aprovisionamiento para una posición de material o para una posición de servicio.
Utilización

El tipo de posición controla la selección de campos y si se deben visualizar imágenes de datos adicionales, en caso dado.
Asimismo, éste controla si se debe efectuar una entrada de mercancías o una recepción de factura.
Ejemplos

Una posición del tipo Estándar requiere en el sistema estándar entradas de mercancías y recepciones de factura. Por el contrario, las recepciones de factura no están permitidas para posiciones del tipo Consignación.
Para el tipo de posición Subcontratación, se obtiene una imagen con los componentes facilitados.
Para el tipo de posición Gestión de pedidos para terceros, aparece una ventana para indicar la dirección de entrega. (Esta ventana no aparece en el caso de la solicitud de pedido).
Para el tipo de posición Servicio se obtienen imágenes para crear y estructurar catálogos de servicios más detallados.

Saludos,