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Buenas, supongo que estás ingresando un abono. En esos casos SAP verifica que la cantidad del abono sea menor o igual a la facturada para la posición, ya sea para mercadería o para costos indirectos.
Igualmente, sin entrar en detalle, el sistema lo que espera para los casos de abono es un ajuste concordante entre la cantidad y el importe, esto es, si se ingresa la nota de crédito con igual cantidad que la FC, se asume que es una anulación por lo tanto el importe debe ser el mismo y visceversa. En otros casos lo toma como un ajuste.
Pasá por favor mas detalles de tu problema si no lo pudiste resolver todavía.
Saludos
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