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Problema en la determinación de cuenta de un pedido de venta
Hola a todos.
Tengo una clase de pedido de venta ZTA, que genera una entrega (salida mercancías), y posterior factura con documento financiero. El problema es que el documento financiero va a un cuenta que no es correcta: Va a la 6100000 en lugar de la 6100400. He verificado todo el flujo, he ido al custo en la OMWN y aparentemente esta todo bien, también he ido a la OBYC y esta todo bien definido. Creo que debe haber algún lugar donde se defina la cuenta según la agrupación general y la categoría de valoración. no se si es por clase de pedido o tipo de posición, o tendrá que ver con el material, pero hago la prueba con otra clase de pedido y me sale bien la determinación. Me pueden ayudar? Gracias y muchos saludos |
#2
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Hola Estimado, revise la transacción VKOA, según el motivo del pedido que le están indicando a la venta. Espero haberte ayudado. saludos |
#3
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error Gestion oblig rango de numeros divergente
Estimados,
Por favor vuestra ayuda, tengo una hoja de entrada que al intentar liberarla indica el siguiente error: 01 M7 135 Gestión obligat. rango de números divergentes Les agradezco la ayuda. saludos. |
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