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Como configurar y usar Indicador de cuenta de Mayor Especial
Buen dia a Todos esperando alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria muchisimo en saber como funciona un Indicador de Cuenta de Mayor especial o comose utiliza para las cuentas o que uso se le puede dar, mil gracias lo que pasa es que esta parte no la manejo y requiero saber Sobre este Indicador
Saludos |
#2
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Como configurar y usar Indicador de cuenta de Mayor Especial
laze_31,
Hola a aver si me explico. Los indicadores de Cuente mayor especial (CME’s) son Cuentas asociadas divergentes para deudores y/o Acreedores , en resumen los CME’s permiten re-direccionar los registros contables asociados a una auxiliar, ya sea deudor o acreedor, EJ: Las cuentas de Cliente se encuentran asociados en el dato maestro a la cuenta asociada 11023001 (Clientes Nacionales), pero lo que queremos contabilizar es un cheque a fecha el cual debe caer en documentos a fecha (11033001) pero también se debe registrar en el auxiliar de deudores. Lo que se hace en este caso es designar un CME el cual se direcciona a la cuenta 11033001 y cada vez que se impute con este CME ,ya sea D/Hm, este omitirá la cuenta asociada 11023001 (Clientes Nacionales) direccionando el registro a la cuenta 11033001(documentos a fecha) La ruta en SPRO es: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones contables Contabilizaciones con cuenta asociada diferente Otras operaciones CME Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores Almacenar cuenta asociada alternativa para acreedores Almacenar cuentas para contrapartida automática Generar lista para CME Generar lista de errores para CME Saludos y espero te aclare en algo el panorama.
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Saludos. Tonijua. Moderador FICO "Algunas personas miran al mundo y dicen Porque?. Otras miran al mundo y dicen Porque no?. George Bernard Shaw" |
#3
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Cme
Muchisimas gracias y lo explicar bien, como te podras dar cuenta no se mucho de estos indicadores, por eso que requiero saber ahora si que desde 0 sabras si existe algun material en internet que me pueda servir para irlo entendiendo mejor
Muchas gracias de nuevo, |
#4
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consulta
Hola Tonijua
Esto tambien me sirve para retener una garantia? me explico, quiero solo pagar el 80 % a un acreedor, ya que debo esperar a calificar los trabajos. |
#5
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Como configurar y usar Indicador de cuenta de Mayor Especial
No entiendo... esa garantia es una epecie de prenda? o algo asi.. no entiendo eso del 80%. quedo atento a ver si te puedo ayudar
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Saludos. Tonijua. Moderador FICO "Algunas personas miran al mundo y dicen Porque?. Otras miran al mundo y dicen Porque no?. George Bernard Shaw" |
#6
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gracias
El 20 % queda como una garantia, que dado un plazo debe finiquitarse.
Lo solucione creando condiciones de pago. |
#7
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Hola Ximena te hago una consulta, registraste la prenda contra un proveedor con CME y te permitio cargar la condicion de pago? que transaccion usaste? Te pregunto esto porque yo toy tratando de cargar por fb60 un documento KA con un cme que cree especificamente para operaciones de pre financiacion. El problema es que cuando quiero pongo el CME en la parte de "PAGOS" no me permite cargar condiciones de pagos, solamente me pide fecha base. Me fije en el status campo de la clave de contabilizacion del CME como asi tambien de la cuentas involucradas y en ambos casos esta como opcional lo que me indica que tendria que permitirme la carga de condiciones de pago. Tenes idea porque puede ser que no me este permitiendo cargar la condicion de pago con los CME? Muchas gracias |
#8
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para configurar un CME
Tienes que tener claro para que se usa una cuenta asociada, con esto claro, ingresas a la transaccion FBKP, segunda lineas y esta para ingresar las cuentas y todo lo del CME.
recuerda las clases de cuenta son D (deudores) K (Acreedores) y que en cada letra CME deberar enlazar la cuenta asociada con la cuenta de mayor especial, luego grabas , orden de tranporte pasala a tu ambiente de prueba y pruebas, con eso te aseguras y confirmas como funciona Saludos y suerte |
#9
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Hola a todos,
Tengo el mismo problema, en cualquier contabilización que realizo con CME no me aparecen los campos de condición de pago y fecha base. Solo me aparece la fecha de vencimiento como obligatoria y vacía, con lo que debo ir al maestro del proveedor a consultar las condiciones de pago y calcular la fecha de vencimento para teclearla en el documento. Seguro que nuestro querido y amado SAP tiene algo para solucionar esto no? Muchas gracias, Un saludo, |
#10
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Excelente entrada
Excelente entrada muchas gracias por la información.
Saludos, Daniel Vega Consultor FI |
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