Archivo de pago a Proveedores Tx. F110.

[jaca22]

Hola foro, requiero de su apoyo para lo siguiente:
Actualmente estoy en un cliente que tiene una via de pago C (cheque) para emitir pagos por la F110, utilizan la funcionalidad de cheque pero realmente lo que hacen es armar un archivo txt a mano y le asignan por cada posicion de transferencia un correlativo de remesa de cheque, esto para efectos de la conciliación bancaria. Pero necesitan ahora pagar con transferencias electronicas generando un archivo txt automaticamente por la F110. El problema es que quieren crear una nueva via de pago para transferencia y seguir manteniendo la funcionalidad que tienen con la via de pago C, es decir, que se sigan actualizando las tablas referentes a pago con cheque y poder controlar las transferencias a traves de remesas. He evaluado los programas RFFOM100 y RFFOUS_T los cuales me sirven para generar el archivo en el temse pero se perderia la funcionalidad del manejo de cheques. Me gustaria saber si existe alguna tabla que se actualice con un correlativo para controlar las transferencias electronicas?? o si alguien alguna vez se le ha presentado este problemita.

Saludos.

Gracias de antemano