PERU - Retencion de Impuestos Ampliada

[jacdiez]

Estimados

me estan solicitando configurar SAP para cumplir con la norma SUNAT
sobre retenciones en el caso de facturas que excedan los PEN 700,
pero que se paguen parcialmente por monto menores a PEN 700.

El ejemplo es de una factura de PEN 1800, que se paga en 3 partes, en dias diferentes por montos iguales de PEN 600, se debera aplicar la retencion de 6% a cada uno de estos pagos parciales y generar su respectivo Comprobante de Retencion, pues la factura esta afecta.

como puedo configurar este criterio en SAP?

Slds y gracias de antemano

Alfredo

[RicardoLeon]

Hola Alfredo,

Estas seguro que están requiriendo eso en Perú??
Pues hasta donde conozco (Trabajo actualmente en Perú) Las retenciones se aplican sobre el monto pagado, es decir, si yo pago menos de 700 no aplican, sin importar la factura, es decir,

Tienes 2 facturas de 500 y haces un pago de 1000, este tendrá retenciones por el 6%.

Tienes 1 factura por 1000 y haces 2 pagos de 500, estos pagos no estarán afectos a retenciones.

A no ser que hayan cambiado la norma últimamente, tengo entendido que esto se trabaja así.

En todo caso pasame la norma para ir invistigando

Saludos

[jacdiez]

Hola Ricardo

pues si, hice la consulta con SUNAT, se trata de un caso especial
pero el criterio que se debe usar para la aplicacion de la retencion
es el de la "operacion", en el caso de los ejemplos, la "operacion" es
por PEN 1000, entonces esta afecto, aun cuando se pague en varias
partes no afectas (menores a PEN 700), y se debera retener el 6% de
cada pago.

Este es el link de la SUNAT

Ahora necesito ver como puedo configurar esta opcion en SAP
Slds

Alfredo

[RicardoLeon]

Si te entendí bien, quieres que el importe mínimo de retención este calculado en función a la factura, bueno, de que se puede, se puede, almenos si tienes la retención ampliada veo que sí.

Aquí la ruta img.

Gestión financiera (nuevo) -> Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Retención de impuestos -> Retención de impuestos ampliada -> Cálculo-> Tipo retenciones-> Definir tipo de retención: Contabilización p.pagos

y en "Verificación de mínimo" marcas "Verificar Mínimo en función documento factura"

Y con eso en tu indicador de retención verificara el mínimo de 700 ya no en el pago, sino en la factura.

Si te sirve, me avisas, y si tienes la norma de la sunat donde dice que verifiques por factura, pásamela Y así me pongo a configurar también aquí jaja

saludos

[andgarage]

en el tipo de retencion(PAGOS) en la ruta que arriba te indican
Fijate al final habla de PAGOS PARCIALES
Hace pruebas con las 3 opciones,una es la tuya.
ASI PRACTICAS CHE...

[MagnaF]

Hola, estaba revisando sus post de las retenciones, yo necesito probar la retencion de impuestos en Desarrollo, pero estaba leyendo que no se puede volver a la retencion normal, esto es los datos que ya tienen la retenciond e impuestos ampliada o la configuración no se puede devolver a una retencion de impuestos simples?.

Gracias

[jrocaiasa]

Hola Amigos del Foro:

Sobre el tema de retencion de impuesto de Perú.

En la empresa donde laboro nos han nombrado agente retenedor de impuesto.
Es decir debemos retener el 6% (Tope máximo de documento de venta 700 PEN) del IGV en el momento del pago del documento de venta.
Ejemplo:
Caso 1 : Tengo una Factura de 800 PEN de un acreedor A.
Caso 2 : Tengo una Factura de 400 PEN y otra Factura de 450 PEN del mismo acreedor A.
Las configuraciones que he hecho son:
1. Cree el indicador de retención con los porcentajes, cuentas contables y los topes
2. Cree el tipo de retención impuesto ampliada y marque en verificación del mínimo "Verificación mínimo base en nivel documento pago"
3. Asigne el nuevo tipo de retención y marque el flag de sujeto a retencion en la transacción FK02 Modificación de acreedores
4. Use la transacción F110 para el pago de documento.
Cuando genere la propuesta y lista de propuesta en la F110 en el primer caso1 hizo la retención debida hasta ahí todo ok, mi problema es en el segundo caso al parecer no está haciendo la suma de los dos pagos para afectar la retención, me parece que lo está tomando como una posición independiente.
Ya probé con las demás opciones de configuración de la verificación del mínimo y nada.
Que es lo que me falta configurar?...que es lo que estoy haciendo mal?... esto se puede hacer con el Estándar de SAP?
Gracias de antemano.

[Cronceros]

Hola jrocaiasa,
llegaste a resolver el tema planteado? ya que estoy en el mismo caso. Agradeceré mucho tu ayuda.
Saludos

[jrocaiasa]

Hola a todos el tema si lo resolví, volví a pasar la ot de las configuraciones y pude resolverlo.

Te detallo los pasos que hice

1. Cree tipo de retención : contabilizacion p.pagos
2. Marque verificación mínimo base en nivel doc pago
3 Cree el indicador de retención importe base 100% calculo 6%
4. Verificar la tabla de SAP donde se registran las retenciones en el momento del pago es: WITH_ITEM

Saludos

[Julisett]

Amigos!..
Soy nueva en SAP, por favor necesito su ayuda!...

La norma en Peru ha cambiado a 3% y necesito aplicarle esta retención de impuesto en el pago solamente a aquellas facturas que fueron emitidas a partir del 1 de marzo.
Como puedo restrigirle la fecha de las facturas mas no del pago? Como puedo parametrizar esto en SAP?

De antemano muchas gracias!