#1
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configurar facturacion para que no se divida
Hola!
Implementamos un tipo de interlocutor como cliente final a nivel posición al momento de crear el pedido, pero cuando se genera la factura, se genera un folio de factura por cada cliente final que se asigno en cada posicion, es decir: pedido 9000000 cliente700 0010 material1 interlocutor clientefinal1 0020 material2 interlocutor clientefinal2 0030 material3 interlocutor clientefinal1 Al facturar.... factura 1000000 ---- entrega 8000000 0010 material1 interlocutor clientefinal1 0030 material3 interlocutor clientefinal1 factura 1000001 ----- entrega 8000000 0020 material2 interlocutor clientefinal2 Espero haber sido clara.
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Gracias y Saludos!! Diana |
#2
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Seguramente en la configuracion del control de copia a la factura(de entrega a factura VTFL), Datos VBRK/VBRP debes tener asignada una rutina que llena la variable VBRK-ZUKRI con el numero del clientefinal por lo cual cuando es diferente te genera otra factura.
Espero te sirva |
#3
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Debes revisar la utilizacion de interlocutor en el pedido, como lo estas cambiando en el interlocutor a nivel de solicitante, destinatario de mercancias, responsable de pago, etc.
dependiendo de como lo utilices te seguira partiendo las facturas saludos |
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