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#1
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integracion SD FI
En la contabilización de la factura de ventas en FI, el campo referencia ( BKPF-XBLNR ) coge el número de albarán de envio de mercancía en lugar del número de factura enviada a cliente, por lo q los informes de IVA son incorrectos. Alguien sabe la transaccion de customizing para cambiar la configuración del campo y poder poner el número de factura? Sabeis si es dependiente de sistema o de compañia?
Muchas gracias por vuestra ayuda |
#2
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Hola...por regla general, cuando se trata de una factura, ese campo FI se llena desde el el campo VBRK-XBLNR. Entiendo que este valor pasa naturalmente al campo que indicas al contabilizarse la factura (tendrías que confirmarlo con un consultor FI). Si no está llegándote el número de factura a FI, verifica primero qué número se está guardando en VBRK-XBLNR...tal vez el error esté en el origen.
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JFOG |
#3
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Revisa los controles de copia dsede la trx VTLF a nivel cabecera
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