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Proceso de Consignaciòn
Hola Chicos,
Necesito ayuda tengo apenas 3 meses en la consultoria, en el proyecto en el cual me encuentro se quiere manejar el proceso de consignacion no se si alguien me pueda orientar sobre su proceso y las transacciones que se utilizan entiendo el concepto pero no se como se lleve acabo en SAP. Gracias !!!! |
#2
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Hola Silvia, estuve en un proyecto donde se aplicó el escenario, sí aún no te han enviado info, me puedes mandar un correo
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#3
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Te paso el proceso de consignacion.
Crear registro info del material en la ME11 , marcar la opcion de consignacion Haces una ME21N pedido de compra y en la columna de posicion marcas la opcion C que es consignacion. Esto significa que la entrada de la mercancia se vaya a un stock especial , ademas de no generar ningun doc contable. Despues vas a la MIGO y haces la entrada de mercancia con referencia al pedido de compra que ya has generado. Si vas a la transaccion MMBE y verificas el stock , notaras que aparece la cantidad que esta precisamente en consignacion. Si ingresas a la MB51 y miras el movimiento de entrada sera mmmm creo es un 701 , no estoy seguro. Bueno hasta ese momento se supone que el material pertenece al proveedor. si tu haces uso de ese material entonces debes pasarlo del stock especial al centro de tu organizacion. Este paso ya te genera un documento contable y una responsabilidad de pago al acreedor. hacerlo mediante la MB1B , el movimiento me parece es un 411 Traspaso de consignacion a propio. Saludos. Úlima edición por virgilio_avila fecha: 16/04/08 a las 15:50:15. |
#4
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Hola
Bueno el proceso de consignacion consiste en que el material le llega al cliente pero sigue siendo propiedad de la cia hasta que el cliente haga un consumo del material, entonces haces la salida del inventario con la facura al cliente. Lo puedes hacer atraves de la transaccion VA01 y tipo de pedido CF. de ahi sigues el flujo normal embarque, picking y PGI, con esto creas un stock especial para el cliente y el material sigue valuado en la planta suministradora, este tipo de pedido no te genera una factura. Una vez que el cliente consume el material con la misma transaccion VA01 pero con el tipo de pedido CI, de ahi sigues el flujo normal, embarque, PGI y facturas, en este no hay picking por que esa actividad se realizo en el pedido anterior, este reduce los dos almacenes, el especial del cliente y el de la planta suminstradora, tambien te crea la factura para las cuentas por cobrar del cliente. Espero te sirva |
#5
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Importante es hacer notar que existen dos tipos de consignación: consignación del proveedor y la consignación en el cliente.
La consignación del proveedor, es aquella en que el material te es facilitado por el proveedor y tú lo tienes en tus bodegas registrado como stock en consignación. Ojo, no es stock propio, por tanto no alteran tus cuentas de existencias. Pero puedes hacer uso de ellos y es en ese entonces cuando liquidas (aviso al proveedor) y el proveedor te envía la factura. La consignación en el cliente, es aquella en la que tu envías al cliente, desde tu stock propio, materiales que serán almacenados por tu cliente en sus bodegas. Entonces, una vez que él necesite los materiales y ocupe, te deberá dar aviso y recién le facturas la venta. Importante es que mientras no sean usado, en tu sistema estos materiales aparecerán como stock en el cliente en calidad de consignación. saludos |
#6
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Hola Alvcasmar: estoy en el mismo proceso de crear ventas por consignación, de casualidad tendras un manual que me puedas facilitar? También me gustaría mantener contacto contigo para tratar este tema, me gustaria conversar por e-mail; el mio es Gracias |
#7
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Estimado, realizo la siguiente consulta respecto al tema consignación: Nos pasa lo siguiente: al enviar la mercaderia al cliente generamos un por SD un Pedido y una entrega en la cual realizamos el picking y enviamos la mercaderia con un REMITO ( primera etapa ). Luego cuando el cliente vende la mercaderia en consignacion, nosotros realizamos una clase de pedido que nos genera la FACTURA pero tambien UN NUEVO REMITO ( aca el PROBLEMA ) tenemos doble emision de REMITO y no le encontramos solucion para evitarlo. Este segundo REMITO tambien lo vemos necesario porque no realiza Picking pero si da de baja del stock las mercaderai que en su momento fueron enviadas y que hasta ahora permanecian en stock en consignación. ¿ como se puede lograr dar de baja del stock en consignación a cliente sin EMITIR UN NUEVO REMITO ? desde ya muchas gracias saludos,Diego |
#8
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Pregunta referida a consignación
Hola.
Alguien sabe como mover stock en consignación de un centro a otro, sin dejarlo en libre utilización? muchas gracias, Héctor. |
#9
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Traslado de material a Consignacion en dos pasos.
Hola Alex,
Podrias por favor retroalimentarme de como puedo realizar un traslado o Praspaso de material a Consignacion de un Centro a Otro ??? |
#10
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hola
Definitivamente SAP no contempla realizar traspaso de stock consignado en 2 etapas (Tengo una nota SAP donde lo confirman)
SAP solamente permite traspasar stock "K" entre centros en un paso, es decir, con un movimiento 301(K). Saludos. Alex. |
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