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Problema en particion de facturas
Saludos a la comunidad SAP, tengo un problema con la partición de facturas, sucede que tengo 2 clientes A y B los cuales han sido creados de la siguiente manera:
Cliente A: - Solicitante - A - destinatario de Mercancias - A - Destinatario de factura - A - Responsable de pago - A Cliente B: - Solicitante - B - destinatario de Mercancias - A - Destinatario de factura - A - Responsable de pago - A De acuerdo a esto para cada cliente se crea su respectivo pedido y entrega, y cuando lo quiero facturar por la VF01 (ingresando ambas entregas), el sistema realiza la particion a causa de solicitantes diferentes a nivel de cabecera, necesito que NO realice dicha partición y me genere solo una factura y no 2 como actualmente esta sucediendo, alguien sabe por donde puedo manejar este en el customizing, ya he revisado el control de copia y no he encontrado nada. Agradesco de antemano cualquier comentario. Saludos
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