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#1
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Hola, el escenario que quieres manejar es el de Consigancion? de ser así entonces te doy un resumen de lo que se debe hacer:
1.- ME11 generar un Registro Info (Consignacion) 2.- ME21N generas tu PO con el Tipo Posicion "C" (Consignacion) 3.- Haces una MIGO (Entrada Mercancias) Normal, la cual no te va a generar documento contable, ya que el material aun es del proveedor (no lo has consumido) 4.- Cuando vayas a consumir el material, vas a la MIGO y usas la clase de movimiento 411 (Traspaso consignacion a propio) 5.- En este escenario no se hace Verificacion de Factura por la MIRO, sino que se hace por la transaccion MRKO Espero te sirva de apoyo, Saludos |
#2
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Chicos!! muchisimas gracias por su ayuda!!! era bastante urgente y al final logre cargar el material al prov.. mov 541 con la MIGO!! en vdd gracias! hoy salvaron una vida
Saludos y gracias una vez mas!!! |
#3
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Me alegro entonces.....estamos para ayudarnos saludos nos mantenemos en contacto Diego |
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