#1
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Correspondencia
Es posible parametrizar la emisión de mail automáticos a acreedores cuando se emite un pago. De ser posible, alguien sabe como se hace
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#2
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Si se puede hacer
Se puede hacer antes y despues pero para ello necesitas hacer un desarrollo, es decir una transacción que emita ese aviso, puede ser un smart_forms para configurar en el programa el envio a correos por outlooK te adjunto un archivo explicativo que baje por esta pagina pero lo de la salida de SAP a outlook debe hacerlo un Basis... consulta con cualquiera de ellos.
Lo importante es que sepas que se puede hacer, hasta de forma masiva y personalizada, es decir si tu Acreedor tiene tres correos a tres correos puede enviarlo y puede remitirte uno a ti. El email lleva consigo un .PDF del aviso adjunto. |
#3
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Mail automático a proveedores
Te agradezco mucho la información enviada, yo lo estaba apuntando por el lado de correspondencia o dunning.
Por lo que veo debería colgar el programa al proceso de pagos (F110) supongo y de alguna forma debería leer los datos maestros de los proveedores para obtener su dirección de correo cada vez que se le emita un pago. Puede ser ??? muchas gracias |
#4
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Hola...
tienes que hacer una transaccion personalizada que te solicite el identificador y el día de ejecución de la propuesta (en la F110) y con esos datos el toma los datos del proveedor y arma el formulario segun el contenido de la propuesta y el previo diseño del mismo
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