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OB28 - Validar Acreedor en F-58
Buenos dias.
Me pidieron hacer una validacion en FI para que no se pueda emitir chequetes a todos los proveedores que pertenezcan a un grupo de cuentas determinado (LFA1-KTOKK). Mi CONDICION PREVIA es la siguiente: SYST-TCODE = 'F-58' La VERIFICACION es un user exit con el siguiente codigo: La variable rf05a-agkon guarda el codigo del proveedor que se escribió en la F-58. Lo primero que me encontré es al entrar a la transaccion F-58, la variable SYST-TCODE no es igual a 'F-58' sino que SYST-TCODE = 'FBZ4'. La variable que si es igual a F-58 es la TCODE (TCODE= 'F-58') pero esta no me permite incluirla en la condicion previa, solo me deja con la SYST-TCODE. Al volver la CONDICION PREVIA SYST-TCODE = FBZ4' solo se activa cuando ya se va a procesar el salida del cheque y en esta transaccion FBZ4, la variable "rf05a-agkon" ya no tiene el cofigo del proveedor, sino que esta vacia, porque esta transaccion no muestra por ningun lado el proveedor. Entonces al entrar al user-exit sin ningun codigo de proveedor no me valida nada y deja generar siempre el cheque. Existe alguna forma de hacer que la validacion se active directamente en la F-58, cuando la varaible rf05a-agkon aun guarda el codigo del proveedor?? O que variable puedo usar desde la FBZ4 para obtener el codigo del proveedor alli y asi poder validar? Al final lo unico que importa es que no se le pueda contabilizar ni imprimir el cheque al un proveedor con grupo de cuenta = 'RGAS' gracias! |
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