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#1
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Hola!
Esa contabilización de la diferencia de cambio se te produce por 0 pesos (moneda local) y por x monto en la segunda moneda de la sociedad, ya que la cotización varió entre la contabilización de la factura y su correspondiente pago. No estoy seguro que tengas que evitar que se genere esa posición. Lo que sí puedes hacer, es que en la orden pago no informes el monto correspondiente a esa cuenta. Saludos, Adrián Wilder Infoaval S.R.L. |
#2
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Ok gracias, veré con los desarrolladores si es posible evitar que el formulario tome dicha posición. Gracias!!!
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#3
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Solucion ABAP
Hola efectivamente la solucion no es por configuracion debes decirle al consultor ABAP que no muestre las posiciones donde el campo importe (BSEG-WRBTR) sea igual a cero
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#4
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Diferencia de cambio en órdenes de pago
Buenas tardes, Yo por el contrario, si quiero que aparezcan ya que en algunos casos cuando el proveedor mira la orden, nota una diferencia y no sabe de que es. Alguién sabe como puedo hacer para que aparezca o es por programación esto?
Gracias |
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