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#1
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Hola
El programa SAPF124 lo que te hace es compensar partidas segun los criterios que tu determines en la parametrización. Si lo que quieres es poder ver las partidas contabilizadas como deudor cuando vas a ver las partidas del proveedor, lo que tienes que hacer es actualizar los datos maestros tanto del cliente como del proveedor . Mira la ficha, alli tienes los campos para introducir el codigo cliente en la ficha del proveedor y vicecersa. Tambien tienes un pincho para activar la compensación de partidas.... La verdad es que no entendí muy bien tu mensaje... cuentanos un poquito mas Saludos |
#2
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compensac y traslado de partidas acreedoras
El tema es que para una empresa con la que trabajemos...,está dada de alta como acreedor y como cliente a la vez, (cada concepto con su código numérico)...
De lo que se trata en definitiva es compensar las partidas abiertas acreedoras, (que están abiertas en el acreedor..) y trasladarlas al cliente (que está ligado con el acreedor...porque es el mismo pero con distinto código),....para que se gestionen desde el cliente. Se trata por tanto de gestionar desde el cliente todas las partidas. Cada cierto tiempo se hace el traslado de las partidas acreedoras, quedándo compensadas en el cliente pero con posibilidad de gestionarlas ahora desde el cliente......,cuestión de forma de trabajar!!!! |
#3
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compensac y traslado de partidas acreedoras
El tema es que para una empresa con la que trabajemos...,está dada de alta como acreedor y como cliente a la vez, (cada concepto con su código numérico)...
De lo que se trata en definitiva es compensar las partidas abiertas acreedoras, (que están abiertas en el acreedor..) y trasladarlas al cliente (que está ligado con el acreedor...porque es el mismo pero con distinto código),....para que se gestionen desde el cliente. Se trata por tanto de gestionar desde el cliente todas las partidas. Cada cierto tiempo se hace el traslado de las partidas acreedoras, quedándo compensadas en el cliente pero con posibilidad de gestionarlas ahora desde el cliente......,cuestión de forma de trabajar!!!! |
#4
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compensac y traslado de partidas acreedoras
El tema es que para una empresa con la que trabajemos...,está dada de alta como acreedor y como cliente a la vez, (cada concepto con su código numérico)...
De lo que se trata en definitiva es compensar las partidas abiertas acreedoras, (que están abiertas en el acreedor..) y trasladarlas al cliente (que está ligado con el acreedor...porque es el mismo pero con distinto código),....para que se gestionen desde el cliente. Se trata por tanto de gestionar desde el cliente todas las partidas. Cada cierto tiempo se hace el traslado de las partidas acreedoras, quedándo compensadas en el cliente pero con posibilidad de gestionarlas ahora desde el cliente......,cuestión de forma de trabajar!!!! |
#5
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Hola
Si en los datos maestros del acreedor le pones el codigo del cliente y al reves( en el cliente los del acreedor) y activas la casilla "Comp con deudor" y " compensar con acreedor" , podras gestionar todas las partidas entrando por cliente o por acreedor ... da igual. O sea, que si entras a ver las partidas abiertas de tu cliente....te apareceran tambien las partidas del acreedor y podras compensar y realizar todo tipo de operaciones... Saludos!!! |
#6
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compensac y traslado de partidas acreedoras
Que yo sepa tanto en el maestro de acreedores como de deudores hay un campo para fijar si el cliente a la vez es deudor o viceversa y para permitir la compensación entre un cliente que a la vez es proveedor o al reves a la vez..
Espero que esto te ayude., |
#7
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Campo Compensar con deudor
Hola,
En los datos maestros de deudores he encontrado el campo que se ha de marcar para compensar con el acreedor. pero en el maestro de acreedores no lo acabo de encontrar. Creia que estaba en Control pero no lo encuentro. Podeis detallarme la ruta compleat? Alex |
#8
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Hola
En los ocreedores en control, debes poner el codigo del deudor en el campo cliente. Ademas en la opcion de PAGOS, en pagos automaticos activa la opcion compensar con deudor. Saludos |
#9
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Perdona, Carmen Soy más que nuevo en SAP y no veo la casilla para compensar con deudor en PAGOS, pagos automáticos. ¿Te refieres a cuando ejecuto la transacción F110? Si es ahí, no veo dónde. perdona mi insistencia. Gracias |
#10
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Hola de nuevo
No, me refiero al maestro de acreedores. Ve a modificar el acreedor y marca solo la opcion Pagos en Datos de sociedad. Alli no te aparece una casilla para activar que se llama "Comp. con deudor" Si no te aparece dimelo y te cuento lo que debes hacer para que aparezca. Saludos!!!!! |
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