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#1
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Message no. AA444
Primero, despeje para el pago inicial con el uso de F-54 y la próxima puede borrar normal OI.
SAP Note 562264 & 6061 |
#2
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Consulte la nota OSS 6061.
Consulte la nota OSS 6061. He aquí el texto de las notas ->
Síntoma: Varios establecen las solicitudes de pago existen para un vendedor que se asignan al mismo bien y van a ser eliminadas con una ejecución del pago. => El pago de proveedores es rechazada con AA444 mensaje de error. Palabras clave adicionales: para el pago inicial Causa y requisitos previos: El sistema rechaza una asignación de múltiples cuentas de activos en un documento de pago a causa de la deducción de los pagos en las áreas de divisas ha sido revisado y restringido. Solución: Publicar un pago inicial que se asignan al mismo bien de forma manual y también crear la medio de pago de forma manual. |
#3
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Me anduvo.
Les cuento lo que hice. Liquidé primero los anticipos con la F-54 eso me generó un documento KA con 2 partidas abiertas por los importes (saldos) de los anticipos, luego con la F-44 compensé estas 2 partidas abiertas del documento KA con la partida abierta del KG (Nota de Crédito del acreedor) y me funcionó y cerró todo sin problemas. Gracias...
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Gustavo A. Biglia Consultor SAP FI |
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