#11
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Hola, fijate si en el dato maestro del proveedor, en la solapa "Pagos contab. finan" hay un tilde "Verif. De factura doble": marcando este tilde, el sistema verificará que no se ingrese 2 veces la misma factura al sistema.
Espero te sea de ayuda. Saludos, Paola. |
#12
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Verificar factura doble
Gracias Paola, el flag está marcado en los maestros pero una vez marcado, el sistema hace el control con el parámtro fechad de doc. tbn, y eso es lo quiero que deje de validar, quiero que el sistema valide contra Referencia, Proveedor y clase de doc.
Gracias Saludos Leandro |
#13
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S_alr_87012341
Prueba con la transaccion S_ALR_87012341 te da un reporte de los pagos realizados con misma referencia, fecha factura, sociedadd, etc, tiene varios filtros para jugar.
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