Como Envío por mail extracto de cuenta Deudor?

[Chemo_666]

Hola compañeros.

He estado tratando de encontrar como enviar por mail los extractos de cuenta de los clientes de manera mensual. He encontrado en el Help que por medio de Correspondencia se puede definir el reporte SAP14 el cual es el extracto de cuenta. En el deudor se define la periodicidad con que se genera y se llama correr la transacción F.27 para generarlos. Esto me da una orden SPOOL. El detalle es como le hago para que se envíe por correo electrónico registrado en el deudor este documento.

Encontré también que hay una BTE 2310 que hay que activar, y prenderle un FM SAMPLE_PROCESS_00002310, además de activar un enhancement RFKORIEX.

Esas cosas ya las hice (o eso creo, porque no se bien ni como se hace) pero no encuentro en que momento define el programa que en vez de mandarlo al dispositivo Local (que es a donde lo manda por default) lo deba de mandar al mail... o si hay que cambiar algo en el código que trae por defaul el bte

No soy ABAP, soy funcional FI y no tengo acceso a un ABAP, por eso es que pido su apoyo para ver que estoy haciendo mal.

Alguien podrá ayudarme? Desde ya las mas infinitas gracias

[marianoa]

una de las cosas que podes hacer para enviar el mail desde el exit que estes utilizando, si tenes todos los datos, es enviarlo mediante la funcion

SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1

saludos.

[Chemo_666]

Nosotros ya prendimos el envío de esta correspondencia por mail, pero el detalle es que me está haciendo envios aunque las partidas abiertas (y por ende, el saldo) de un cliente esté en ceros... con la respectiva molestia de nuestro deudor.


Que me pudo haber faltado?

[bisonye]

Si no quieres que te envíe el documento cuando la suma de partidas es 0 tendrás que modificar el programa para que elimine ese cliente del envío, o que borre todas las partidas del cliente antes de hacerlo.

Para eso tienes que hacer copia del report de correspondencia que estés usando e implementar esta lógica.

Saludos

[Chemo_666]

Gracias por tu respuesta bisonye.. pero resultó ser mas sencillo.

Entré a la SE38 a modificar la variante del report RFKORD11, (Yo uso la SAP14).

Ahí tenía (entre otras opciones) una donde pide el saldo en moneda local. Simplemente le puse que me trajera los que tienen entre 1 a 999,999,999,999 y con eso los clientes que no tienen saldo, no recibirán un estado de cuenta. Claro que también deja fuera a los clientes que tuvieran un saldo negativo, como un pago a cuenta o un anticipo, pero esos no los queremos enviar.

Gracias!

[bisonye]

No sabes lo bien que me viene eso. Pensaba que esos importes afectaban a las partidas individuales y no al saldo total del cliente.

Saludos

[davidrios007]

¿Cómo puedo hacer para que el envío por correo se realice individual? Al generar la correspondencia para los clientes, todos los Estados de Cuenta me salen en 1 solo archivo en el spool. Gracias por su ayuda.

[yahp]

Hola CHemo_666 me gustaria saber como hiciste para que en te enviara el mail al cliente, ya tengo configurada la variante cuando reviso el pool esta el registro pero no envía nada, cual es la dirección que utiliza para enviar?.