Aplicación anticipo en verificación factura logística

[yapbig]

La operatoria normal es cuando se crea la solitud de anticipo en FI con la F-47 asociás la misma a la Orden de Compra de MM
Este anticipo te aparece en el Historial del pedido con toda sus operaciones, es decir, la solicitud y el pago del mismo.
Luego el proveedor debe mandarte la factura final por el 100% junto con la Nota de Crédito por el anticipo. Cuando cargás la NC haces referencia a la factura final y ambos documentos quedan ligados
Cuando vas a pagar la factura por FI por cualquier transacción de pago F-53, F-58, F-40 o F110 y seleccionás la PA de la factura al estar la misma ligada a la NC te trae únicamente el resto de la misma, es decir, te descuenta el importe de la NC.
Tengo entendido que el proveedor no puede enviarte una factura por la diferencia, es decir, descontando el anticipo porque eso te va a dar diferencia de precios contra el pedido en MM (eso es lo que tengo entendido, no soy MM)

Saludos cordiales,