Fm- Pos.presupuestal Proveedores

[mabaezch]

FM-Tengo este problema con la posición presupuestal de Proveedores (pasivo).

Si en los parámetros de Operación presupuestaria (Financial transaction) y tipo de pos. presup. (Commitment Ítem) tengo 60 y 3, las facturas en FM cambian a pagados cuando se realiza el pago pero se genera error al querer compensar Pasivo no documentado (EM/RF) pero si cambio los parámetros de 50 y 3, entonces sí puedo compensar pero las facturas no cambian a pagado cuando se realiza el pago. entonces no tengo claro que parámetros debo utilizar para que funcione para ambos casos. gracias...

[SidV]

Hola, no pasa solo por la config de la pospre en sí, tb hay que analizar otras configuraciones de tu sistema en FM.

¿Todas las demás operaciones te funcionan bien?