Gestion de Anticipos a Acreedores con Factura F-43

[jacdiez]

Saludos

tenemos un problema con la gestion de anticipos de adelantos con factura a acreedores,

el anticipo con factura lo registramos por la F-43 (FI), y a la par esta el tema logistico de la orden de pedido, la migo (ingreso a almacen) y la miro (verificacion de facturas) (MM); el problema surge por que si bien puedo "asociar" la F-43 al Pedido mediante un campo y este anticipo se visualiza en el Pedido no puedo compensar la partida. y Si la registro por la MIRO estaria duplicando el registro, pues ya se ingreso por la F-43

Cual seria la mejor practica para la gestion de anticipos con factura?
Seria mejor configurar en MM la Verificacion de Facturas sin la MIGO?

Muchas Gracias

Slds

Alfredo

[mafa]

Hola Jacdiez,

El problema es que para sap no existe el concepto "anticipo con factura". Si no tenés la factura es un anticipo, pero si la tenés es un pago. Como alternativas al proceso propuesto por , si no lo podés cargar como anticipo (y vincularlo al pedido desde el anticipo), por qué no ingresás esta factura por la MIRO? O bien, reversá el asiento de la F-43 cuando te llegue la factura de verdad.

Saludos,
mafa

[jMaury]

Hola Jacdiez,

Entiendo que ya hiciste la solicitud de anticipo asociada al pedido (f-47) y la pagaste, luego en la parte logística hiciste la MIGO y la MIRO.

El siguiente paso sería compensar el anticipo contra la factura. Puedes utilizar la F-44 y en el campo "Indicador CME" escribir el que corresponda, asumo que sería "A".

Saludos

[igm]

Totalmente De Acuerdo Con Jmaury.

Saludos.

[Pablo Mendoza Gòmez]

Buenas aprovechando este tema de Anticipos, quiero comentarles que yo he tratado de asociar pedidos de activos fijos a las solocitudes de anticipos y todo funciona muy bièn el anticipo se refleja en el pedido, pero el problema es que el monto del anticipo lo capitaliza como si fuera el monto total del activo y lo empieza a amortizar cosa que es incorrecta. Alguièn le ha pasado algo parecido.

SALUDOS!!!!!!!!

[yapbig]

Sí, me ha pasado y lo que tenes que hacer es cambiar en el customaizing para que el movimiento 180 - Anticipos en la parte de AF no grabe la fecha de inicio de amortización con la registración del anticipo
Este es el path Gestión financiera->Contabilidad de AF->Operaciones->Alta->Definir clases de movimientos para altas
Ahí buscás el movimiento 180 y entrás en sus parámetros en en la solapa "Imputación" debes sacarle el tilde al campo "Capitalizar activo fijo"

Cualquier cosa lee la ayuda de este campo si queres saber o entender mejor los efectos de este cambio

Suerte y nos cuenta como te fue

[josjul77]

En la compañia donde trabajo, generamos Anticipos de Clientes por FI, con una clase de documento ZP y el indicador A, pero no se genera la cadena de facturación e´lectronica, saben si esto se puede hacer o se debe hacer con otro proceso?..

Gracias.

[cuchiflais]

Como estan

tengo esta situación:

Tengo un anticipo referenciado a un pedido, y al momento de verificar la factura que recibí, me indica que hay un anticipo , le doy trasladar anticipo, selecciono el anticipo y le doy aceptar, pero no me lo traslada, me falta alguna configuración??

Saludos a todos