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Parametrizaciones de Contabilización
Estimados tengo un problema hoy en mi empresa se contabilizó un factura con:
- el mismo número - misma fecha de emisión - mismo rut de proveedor en la sociedad FI "AGR", Es posible parametrizar en SAP para que esto “NO OCURRA" nuevamente. En la empresa tenemos otra sociedad "ROD"en la que si se valida la contabilización duplicada factura con el mismo número, fecha de emisión y RUT de proveedor. Alguien sabe como parametrizar todas mis sociedades dejando la validacion de igual fecha, numero y rut que tengo actualmente en mi sociedad ROD. Gracias. |
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