Nombre Del Material Del Proveedor En Documento De Compras

[migalexam]

Hola muy buen dia todos.

Soy practicamente nuevo en esto del SAP y su configuracion. Les comento el siguiente problema que tengo; Actualmente aqui en la empresa nosotros manejamos la creacion de nuestros materiales con la asignacion automatica del numero y la identificacion interna del material (descripcion del materia)... para darme a entender mejor, les anexo un ejemplo:

Yo tengo X proveedor, que me vende un Producto A, este producto el lo identifica con una numeracion y una descripcion (Supongamos: TELA HDX 2173 DE 15CM).

Lo ideal pudiera ser que yo al crear ese material para que mis compradores puedan colocarle una PO a ese proveedor es por lo menos crearle un material, con XXXX numeracion, pero que tuviera la descripcion del material como "TELA HDX 2173 DE 15CM", tal cual la conoce el proveedor y tal cual saldria impresa en el documento que se le envia... PEEEEEEROOO... El Problema es que actualmente por otras cuestiones de la empresa, yo no genero mis materiales con la misma descripcion que la conoce el proveedor; ejemplo:

Para el proveedor se llama TELA HDX 2173 DE 15CM

Para nosotros ese mismo material es TELA PARA CAMISA 1231

Entonces los compradores tienen un gran conflicto, por que tienen que estar validando que realmente estan comprando lo que se les esta pidiendo, esto realmente es una validacion interna.

Pero bueno, para no irme ya mas a detalle de lo que me fui, supe que este problema lo puedo arreglar con los REGISTROS INFO DE COMPRAS, ya investigue un poco de lo requerido, pero para irme mas en concreto a lo que quiero, Ya guardando los 2 nombres en un registro info, requiero que al momento de yo generar una orden decompra en la ME21N me traiga los 2 registros de la descripcion, tanto como lo conosco yo, y como lo conoce el proveedor, y poder imprimirlos en la orden de compra.


Es posible esto???... Y como pudiera hacerlo????... De que depende???...


Espero puedan ayudarme... Sin mas por el momento agradesco el tiempo de haber leido esto.

SALUDOS¡¡¡

[raladro]

Hola.
No controlo mucho de compras, pero... en el maestro de articulos, cuando defines una referencia, ¿no puedes definir el "texto de compra"?

Hasta donde yo llego, esto vale para denominar mi referencia como me parezca bien, pero hacer que en la requisitoria de compra o pedido, salga la denominacion indicada en dicha pestaña....

o yo no me he enterado de la cuestion, vamos.... (y te estoy liando mas...)


salu2

[migalexam]

Ya hice esa prueba, en el maestro de material/Texto De Pedido De Compras... Ya agregue la descripcion del proveedor, pero aun asi, cuando yo genero un pedido en la ME21N, al ingresar el material me sigue poniendo unicamente la descripcion de mi material como yo lo conosco, y en DETALLES DE POSICION/TEXTO ahi me trae el texto del proveedor, pero realmente yo necesito que me traiga los 2 textos en las POSICIONES para poderlo imprimir en mi PO

[CristianPC]

Nosotros tenemos el numero del material del proveedor en el Reg Info, y al imprimir Orden de Compra se visualiza el numero interno y el del proveedor corectamente.

[migalexam]

Es presisamente eso lo que necesito saber como se configura, traerme del registro info de compras informacion para imprimirla en la PO, en mi caso, la necesito en el campo de "descripcion del material" a nivel posicion...

[CristianPC]

Si ya tienes el numero del material del proveedor en el campo "Mat.proveedor" del registro info, cuando crees el pedido de compra asignale un mensaje para imprimir el pedido y al visualizarlo veras debajo del numero del material interno el numero del material del proveedor:

Your material number #####

[fnovoac]

No podrías agregar el código que usa el proveedor al mestro del material en el campo Nro. de peiza de fabricante? (adjunto imagen)
Saludos

[jtilo]

Le recomiendo buscar información sobre el uso del material tipo HERS.

Este le permite a SAP reemplazar el codigo interno del material, por el código del material del fabricante o proveedor, de modo que se evita la posibilidad de error, pues en la orden de compra le saldrá el codigo del fabricante / proveedor.

Espero que logre su cometido.

[CHEOSI]

Buenos Dias

migalexam

En el registro info de compras en la transaccion ME12 debes de colocar ya sea el texto en Nota de Registro info o Texto de Pedido y activarlo con un check y guardar, de esta manera cuando vayan a crear un pedido de compras con el proveedor,org de compras y material el texto tanto del material como el del proveedor.

sin embargo si ese texto lo quieres reflejar dentro del formulario deben de asignarlo por ABAP

Espero te pueda serivir de ayuda

[saulcastro]

puedes entrar en la transacción MM02 y modificar el texto del material y ponerlo como tu quieres.