Determinacion de cuentas no es posible

Buenas tardes, tengo un problema, espero que alguien pueda ayudarme...
Se ingreso una mercadería con un costo alto (error en el ingreso).
Se facturo la mercaderia (VA01, VL01N, VF01).
Se procede a anular la factura (VA01 y VL01N), pero uno de los datos estaba mal ingresado en la trx VA01, por lo tanto sq quiere deshacer esta operación, para lo cual queremos anular el picking de ingreso (VL09), pero sale el siguiente mensaje:
Determinación de cuentas no posible para la entrada CAPE PRD 0001 PRA
He revisado la OBYC y no existe la clave PRA, pero lo raro es que, en otras ocaciones si se ha podido realizar la la operación VL09, he revisado los materiales y estan correctos.
Me gustaría saber ¿por que pide la clave PRA, algun dato del material hace que sea necesaria la clave PRA?

Gracias ...

[funcional]

Hola,
Eso es debido a que tienes una diferencia en el costo del material. Revísate el costo que tenía el material cuando hiciste la salida (que es el mismo costo con que esta reversando) y el costo actual del material, debe haber una diferencia, el sistema te está solicitando a cual cuenta llevar dicha diferencia

Muchas gracias por la respuesta, hice un ingreso del material con el mismo costo con el que salio y se soluciono el problema.
Pero aun tengo la duda de por que en este caso me pide la clave PRA, nosotros trabajamos con precio variable, y siempre tenemos variación en el precio de compra, me parece imposible que en otras oportunidades no haya ocurrido los mismo, y la configuración siempre ha sido CAPE PRD 0001, ¿por que ahora pide la clave PRA? ¿Hay alguna condición especial para que se tenga que usar la clave PRA?.

Gracias anticipadas por la respuesta

[GELTIN]

Cordial Saludo,

solicito su ayuda. pasa lo siguiente, se le da entrada a una orden de compra con determinados materiales y cantidades. ahora al momento de causar la factura. si el material ingresado, en el inventario no tiene cantidades, refleja el siguiente error DETERMINACION DE CUENTAS NO ES POSIBLE PARA LA ENTRADA PUCC UMB 0001 ...., para lo cual se debe localizar la o salidas que tenga la Orden de compra, anular para dar cantidad al inventario y asi poder causar la factura para pago al proveedor.

¿Cómo se podría solucionar dicho impase, ya que pienso que la existencia del material no debe interferir en la causación de la factura, sino el registro de entrada?