Carta de remesa a proveedores desglosada

[Santi]

Hola,
A ver si alguien puede ayudarme.
Asigno a la propuesta de pagos a proveedor (F110) una variante de impresión que me genera un SPOOL donde se informa que se ha hecho una transferencia que paga las siguientes facturas.
la cuestión es que se genera un único spool y quiero poder desglosarlo ya que es una carta para enviar al proveedor. Sí consigo generar un pdf con el spool pero como pretendo enviarlo por mail...no me sirve. Necesitaría generar en la propuesta de pago tantas cartas como proveedores.
Alguien sabe cómo podría hacerlo?

Muchas gracias!!
Saludos,

[venise]

Define en la vía de pago para la sociedad el formulario sapscript para la generación de avisos.

En la ejecución de la F110 seguramente si vas a la pestaña impresíón y sop. de datos tendrás una línea para el programa RFFOAVIS. Te recomiendo que leas la documentación del report y también la del programa de impresión de medios de pago que tenga la vía de pago para el país.

Genera una variante y lánzalo.

Espero te ayude.

[Santi]

Muchas gracias por tu ayuda!!
Pero no lo veo…hago una propuesta de pagos con vía de pago T (transferencia) En la pestaña de impresión al programa RFFOES_T le asigno una variante con la sociedad, vía de pago, etc. Para el programa RFFOAVIS al ir a crearle una variante no hay ningún campo que me defina a qué nivel quiero crearle las cartas de notificación…
Por el menú de la parte superior de F110 voy a actualizar configuración, y consulto la via de pago T por Sociedad, donde veo que tiene asignado el formulario (F110_AVIS) y por el custo veo el formulario…pero no veo en ningún sitio por donde decirle que me cre tantas ordenes spool como cartas…
Saludos,

[venise]

Hola Santi,

Malentendí por completo tu mensaje. Te adjunto el link de un mensaje similar que resolvió en su momento otro usuario:


En concreto lo que explica son los siguientes pasos:
1. definir "standard comunication method" como SMTP (internet mail) en el maestro del acreedor.
2. rellenar el campo "direccion de email" en el maestro del acreedor.
3. usando la t-code BERP, buscar el evento 00002040. Esto es una función llamada SAMPLE_PROCESS_00002040, que hay que copiar con otro nombre (ejemplo ZSAMPLE_PROCESS_00002040), y activarla (NUNCA MODIFICAR LA FUNCION STANDARD).
4. usando la t-code FIBR, ir a option -> ñroduct -> a customer. Aqui defines tu producto (ZMAIL, por ejemplo) y lo haces activo.
5. usando la t-code FIBF, ir a option-> process module -> a customer.
Process : 00002040
Module function : ZSAMPLE_PROCESS_00002040.
Product : ZMAIL (el producto definido en el paso anterior).
6. confirmar que la SCOT está configurada para enviar mails.
7. usando la t-code BF44, asignar la función ZSAMPLE_PROCESS_00002040.
8. en la t-code FBZP, en la opción "payment methods in company code", hay que asegurarse de que la opción "always print payment advice", está seleccionada.
9. usando la SM30, actualizar la tabla TBE01 con la función 00002040.

Espero te ayude y perdona si te despisté.

[Santi]

Muchisimas gracias!!!!
Ha ido perfecto!

Saludos,

[Santi]

Hola,
Ya me envía el mail al proveedor pero me envía dos notificaciones la propuesta y el pago. Y estoy mirando cómo modificarlo para que solo envíe mail una vez procesado el pago...ya que propustas puedes hacerlas sin luego procesar el pago...
Tienes idea de por dónde se define el mail que se envía (la direccion de correo que se emplea, el título del mail, etc...)?
muchas gracias!!!

Saludos,