problema facturación pedido ventas

[CinSAP]

Buenos días, expertos!

Tenemos un problema con la facturación de pedidos de ventas; esperamos que alguien nos pueda ayudar:


Un cliente usa un tipo de pedido Zxxx para realizar pedidos en ventas. Hace tiempo, se definió en: SPRO / Comercial / Ventas / Docs ventas / Cabecera / Definir clases docs ventas.

Este cliente tiene varias sociedades. Todas ellas usa el mismo tipo de pedido Z anteriormente mencionado para hacer los pedidos de ventas.
Pero cada sociedad tiene diferentes clases de documentos para la facturación de los pedidos; están definidos en: SPRO / Comercial / facturación / Docs facturación / Definir clases de factura.

En principio todo funciona bien: los pedidos se crean correctamente así como sus facturas en cada sociedad, y la correspondiente contabilización en FI.

Ahora, hemos tenido que crear una sociedad nueva para el cliente. Y es en esta parte de la parametrización donde tenemos problemas.
No es necesario crear una clase de pedido nueva, puesto que usa la misma Zxxx que el resto de sociedades. Pero sí hemos creado con copia una clase de facturas nueva (Zyyy).

El pedido se genera correctamente. Pero no permite facturalo en la tx VF01. el error que aparece en el log es el siguiente:
Clase-documento-ventas Zxxx clase-factura Zyyy no facturable.

¿Alguien sabe qué es lo que puede estar fallando?

muchas gracias por la ayuda.

[Dlanor20777]

Revisa este teme por favor:



Saludos.

[CinSAP]

Hola, Dlanor20777, ante todo, muchas gracias por tu pronta contestación.

Estuvimos viendo esa incidencia antes de publicar nuestro post, pero no encontrábamos la solución al problema.

El material que hemos seleccionado se puede usar perfectamente en los pedidos y facturas en todas las sociedades del cliente. Pero no en la nueva sociedad que hemos creado recientemente. Aún así, lo hemos revisado, pero no creemos que se deba a la paremetrización del material.

También se habla del tipo de posición. Sucede lo mismo: todos los pedidos, en todas las sociedades, crean el tipo de posición L2W.

¿Puede deberse a las nuevas clases de facturas que hemos creado para la nueva sociedad?
Están creadas usando la opción de "copiar como", lo único que se cambió fue la clave, la descripción y el rango de números, pero el resto está exactamente igual que cualquier otra clase de factura que sí se realiza correctamente.

¿Hay alguna parametrización que nos hayamos saltado?

Muchas gracias.

[Dlanor20777]

Donde creas la clase de documento de la factura, tambien tienes la opción de verificarlas:

Verificar parametrizaciones Customizing p.clases de factura

Prueba con eso a ver si te da algun error, yo manejo mas compras, pero pudiese ser un enlace entre ambos tipos de documentos que falte.

Saludos.

[Dlanor20777]

En la clase de documento de Ventas por ejemplo ZPN1 Pedido Nacional verifica la clase de documento de facturación que tiene asociado por entrega y por pedido.

Esto lo digo por el mensaje que colocaste.

Comercial -> Ventas -> Documentos de ventas -> Cabecera de documento de ventas -> Definir clases de documento de ventas. Alli dentro seleccionas el documento de ventas que has creado y verifica el tipo de factura asociado al mismo.

Listo eso es, ya pude visualizar ese error, Clase-documento-ventas ZG22 clase-factura ZF22 no facturable.

Identificación de los mensajes VF
Número del mensaje de sistema 002

Eso pasa porque el documento de ventas ZG22 Pedido XXX tiene asociado como clase de factura la ZG22 Factura XXX

Saludos.

[CinSAP]

Dlanor20777, muchísimas gracias por tu ayuda, de verdad.

Hemos probado tus sugerencias:

* Verificar la nueva clase de factura (SPRO / Comercial / Facturación / Docs facturación / Def.clases de factura / Verificar): introducimos la nueva clase de factura y no se indica ningún error.

* Asociar la clase de pedido con la nueva clase de factura (SPRO / Comercial / Ventas / Docs ventas / Cabecera doc / Def.clases doc ventas): inicialmente, esta clase de pedido nunca ha llevado asociada una clase de facturación, ya que cada sociedad tiene creada su propia clase de factura, y todas las sociedades usan el mismo tipo de pedido (y luego cada una lo factura con su clase de factura correspondiente). Aún así, hemos indicado la clase de factura nueva (verificada anteriormente), y nada: el pedido permite crearlo perfectamente, pero seguimos sin poder facturalo, debido al mismo error...

De todas formas, agradecemos muchísimo la rapidez con la que has respondido nuestros mensajes!

[Dlanor20777]

Bueno suerte con ese problema amigo, verifica el log al momento que te genera el error, a ver si te ayuda en algo. Saludos.

[CinSAP]

Al final la solución era una que habíamos descartado desde el principio !!

Hay que activar el control de copia entre el tipo de pedido y la clase de factura creada para la nueva sociedad.

(SPRO / Comercial / Facturación / Doc facturación / Actualizar control copia facturas / Doc venta a factura)

Muchas gracias!

[Dlanor20777]

Felicidades por el Logro. Saludos.