Consulta sobre Verif. de Facturas (claves de tolerancia)

[[Aragorn]]

Estimados, tengo una duda que espero se pueda resolver facilmente, me ha tocado configurar la parte de verificacion de facturas, mas precisamente las claves de limite de tolerancia, AN-AP-BD-BR... y el resto, alguien tiene otra info ademas de la que viene en el help de sap acerca de estas funciones, por ejem, la clave AN dice en la ayuda del img lo siguiente "....AN: Importe de la posición sin referencia a pedido
Si está activada la verificación del importe de posición, el sistema compara el importe de todas las posiciones de una factura sin referencia a pedido con el límite superior absoluto parametrizado.", ahora donde se configura el limite superior? y otra pregunta, las facturas son las ingresadas x miro sin referencia a pedido?..

gracias x las respuestas
sds Diego

[Luis O. Sanchez Jimenez]

hola diego, te mando la ruta para las tolerancias en la MIRO.

SPRO --> Gestion de materiales --> Verificacion de facturas logistica --> Factura recibida --> Parametrizar tolerancias en funcion del proveedor

espero te sirva de ayuda esta ruta...

Saludos

[[Aragorn]]

Luis muchas gracias, igual creo que estaba mal formulada la pregunta, yo a lo que apuntaba era a entender un poco mas las claves de tolerancia, tengo un apunte en el cual tengo unos valores creados y los puedo copiar y listo, la idea no era hacer esto sino entender como se usan.
Algunos los saque como las claves PP/PS por ejem probando, pero otras como estas que decia antes AN y AP no tengo ni idea como o cuando controlan la factura.

muchas gracias

[Luis O. Sanchez Jimenez]

hola mi estimado... mira, al tu parametrizar un limite de tolerancia (ya sea por porcentaje o por monto mas/menos) lo que el sistema hace es lo siguiente:

1.- Cuando almacen da EM en la MIGO, esta queda grabada en SAP con los
datos del pedido (No.proveedor, Precio, etc.)
2.- Cuando se aplica la VF en la MIRO, el sistema jala toda la información de
la EM, ojo! no la toma del pedido sino de la EM, y es aqui donde SAP toma
el importe de la factura (Saldo o semaforo)... es precisamente aqui donde
entran los limites, si tu le indicas al sistema un limite del +/- 1%, y el total
de tu EM es por $100,000 MXN, el sistema te dejará contabilizar la VF
unicamente si tu total de la EM es de $101,000 ó $99,000 MXN.

bueno esta es la logica de las tolerancias, es algo similar con las que uno puede parametrizar en los pedidos de compra... espero te haya dado la respuesta que estas buscando.

Saludos,

[[Aragorn]]

Luis Muchas gracias, me ha quedado clarisimo, era mas o menos lo que yo creia, pero a veces uno lee la ayuda de SAP y se confunde mas, igual con el ejemplo que me diste lo entendi perfectamente

Saludos
Diego

[Luis O. Sanchez Jimenez]

hola diego... me alegra saber que ya tienes el concepto más claro, cualqiuer cosa por aqui vamos a andar.

Saludos..!

[Miquel Vico]

Hola Luis,

tengo una pregunta, entiendo que la vf se realiza por importe de la EM, pero según la ayuda la BR y BW debería controla no sólo importe, sino también verificar la cantidad, y el semáforo no debería cambiar a verde, estoy en lo cierto?.. he probado a verificar esto y modificando la cantidad, no el importe el sistema me contabiliza la factura. Si modifico cantida e importe el sistema pone el semáforo en verde. Otra prueba ha sido modificar el importe y efectivamente el sistema realiza la vf, semáforo en rojo.
Entonces no entiendo, hay alguna manera de hacer que el sistema vf, por cantidad y no sólo por el importe?.

gracias

[Alfredo Garcia Tello]

Estableci limites de tolerancia por proverdor en la RF con la OMRX y funciono, pero esto lo hago pro proveedor, yo quiero hacer para que aplique en todas la recepciones de factura sin tomar en cuenta al proveedor, se podrá?

Saludos

[nebsap]

Luis,
Buen día.
Consulta: los límites de tolerancia de la MIRO verifican sobre EMs de MIGO?
Porque cuando yo hago una MIRO la hago con referencia a un PEDIDO. Por lo que entendería que verifica contra una OCpra/PEDIDO, y no contra una EM.

Quizás estaban hablando de un caso en el que se ingresa la Factura sin referencia a PEDIDO.

Agradeceré cualquier comentario que puedas/n aportar.

Cordialmente.
NEBSAP