Modelo 303 y 390 ESPAÑA

[Gorgo]

Hola,

¿Es posible, desde la transacción S_ALR_87009895 generar el fichero de la declaración para subirlo a Hacienda? ¿Hay alguna otra forma estándar de hacerlo, si por esa transacción no se puede?

Gracias.

[agomezju01]

No, no existe una funcionalidad eatandar para obtener el fichero de los modelos 303 y 390.

Debes rellenarlos de forma manual en la aplicación de hacienda con el resumen de totales que te ofrece el report estandar de SAP. Por eso es muy importante teneer bien definidos y separados cada tipo de IVA que es necesario declarar, sobre todo en el 390, que es el que más detalle solicita.

Un saludo

[Gorgo]

Muchas gracias.

[mani]

Hola a todos y Feliz Año:

En referencia a estos modelos en España, tengo un problema con un cliente, y es el siguiente.

Cuando contabilizan una factura en moneda extranjera (por ejemplo en dólares), el importe del IVA en euros, no corresponde al porcentaje del indicador de IVA aplicado, sino que el importe de IVA en euros, es el importe calculado según el tipo de cambio. Me explico poniendo un ejemplo:

El porcentaje de iva es el 21%.

La base imponible en DOLARES es de 4.822,87, el importe del impuesto (el 21% ) en DOLARES es de 1.012,80 → Este cálculo del 21% es correcto.

Pero en la moneda local de la sociedad que es el EURO aparece lo siguiente en el libro de IVA:

La base imponible en EUROS es de 3.711,90, el importe del impuesto (21%) en EUROS es de 793,61, → pero este importe no es el 21% sobre los 3.711,90, el 21% debería ser 779,50 EUROS.

Lo que está haciendo el sistema es calcular estos importes en euros según el tipo de cambio aplicado, y en el libro de IVA aparece los 793,61, en vez de los 779,50.

¿Sabe alguien si hay algo en parametrización para que también en la moneda local, calcule el porcentaje de manera correcta cuando se ha contabilizado una factura en moneda extranjera?

Muchas gracias

[mani]

Hola,

Ya lo he solucionado. El tema está en que en la tabla V_001_V (visualizar vista conversión de cambio en posición de IVA), hay que poner por sociedad el campo "conversion de cambio" vacío.

Y en la ampliación TXKRS_SET_DEFAULT_VATDATE (Tipo impositivo según fecha de declaración fiscal), no hay que activarla en la IMG

Un saludo