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#1
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Buenas
Tal y como tenemos configurado el SAP en mi trabajo lo que se valida es que no se produzca la duplicidad el sistema da un aviso a la hora de contabilizar si coinciden varios campos creo que son campo asignacion y referencia asignacion es el codigo del acreedor y referencia el num de factura Lo que no se es si esto es algo que hayamos parametrizado o si es standar de SAP Saludos |
#2
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Hola, checa esta transaccion: S_ALR_87012341
Saludos |
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Desplegado | |
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