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#1
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Además de la factura de la compra, están capturando la factura del flete que nos cobran ¿Es correcto capturar la factura del flete con referencia al pedido de compra? ¿Cómo debería capturarse esta factura? ¿Factura, Abono, Descargo posterior, Cargo posterior?
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#2
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Cesar:
si tienes cargada la clase de condición de fletes en la orden de compra debes contabilizar la factura como un costo indirecto para que forme parte del costeo del producto y puedas cerrar la EMRF, de lo contrario, te deberían cerrar ese costo pendiente de recepción de factura mediante la MR11. Si no tuvieras la condición en la orden de compra, deberías contabilizar como cargo posterior, de esta manera aumentará el PMV de tu material (en caso de que tengas stock en el centro), de lo contrario se contabilizará directamente en resultados de manera automática. Factura= contabiliza en EMRF, es para pagar al proveedor---> CARGO POSTERIOR es para pagar al proveedor diferencias de precio (notas de débito por ejemplo o facturas de costos asociados a una importación). ABONO= notas de crédito por diferencias en cantidad, mueve EMRF--> DESCARGO POSTERIOR es para descontar al proveedor por una nota de crédito emitida por diferencias de precio. es decir, facturas y cargo posterior generan movimientos acreedores en el pasivo (para pagar). abono y descargo posterior generan movimientos deudores en el pasivo (para descontar).
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Paulo Vergara Ruiz Consultor Funcional SAP |
#3
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Consulta Sobre Miro
Hola, veo que están hablando de este tema y me surgió un problema. En la empresa desean comprar una maquinaria importada, la cual me emitió el proveedor una proforma. Me piden ingresar la proforma para poder emitir el pago por tesorería. La consulta ¿existe alguna forma de ingresar proforma para emitir el pago sin tener que ingresar todos los campos que los voy a conocer recien cuando el proveedor entregue la factura?
Fecha del documento: Referencia: Importe Total (con imp) Indicador de Impuestos que corresponde a la factura a emitir Emisión de factura Retención: Saludos |
#4
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Error al cargar el cargo posterior
Buenas tardes, a ver si me pueden ayudar estoy registrando un cargo posterior relacionado con un costo indirecto no planificado que por error no lo registraron en la Orden de Compra y me esta dando un error al simular no me trae ninguna cuenta de mayor y solo me trae el nombre del proveedor y el monto importe, al cerrar el simulador me da un mensaje de error "Aún existe el indicador de impuestos C0" y efectivamente tanto en cabecera como en posición ese es el indicador de impuesto que corresponde no se que estoy haciendo mal.
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#5
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Al registrar en la miro, la orden de compra posee mas posiciones?, estas las estas visualizando al momento de realizar el cargo posterior?. Si la respuesta es afirmativa, con los botones que están abajo en la Miro, borra las posiciones que no estas utilizando presionando un botón que es con flechas azules en la parte inferior izquierda de la pantalla y luego intenta contabilizar. si aún no puedes, es probable que poseas imputaciones múltiples para esa posición pero ya me gusataría estar mirando en vivo.
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Paulo Vergara Ruiz Consultor Funcional SAP |
#6
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Re: MIRO-Factura-Abono-Cargo Posterior-Descargo Posterior
Buenas Grupo realice una factura sobre un pedido por la MIRO, pero por error se decidio anularla con un abono o NC desde la misma MIRO, al tratar de realizar la MIRO a el mismo Pedido, no me trae el saldo correspondiente una vez realizado el abono..tendran alguna idea de que pueda ser ?
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Dimas Daniel Gonzalez Parra Contador Publico | Consultor SAP FI Avenida Santa Fe | CABA |CP1059 |
#7
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Re: MIRO-Factura-Abono-Cargo Posterior-Descargo Posterior
Hola. 1.- Primero, las facturas registradas mediante MIRO deberían anularse con la transacción MR8M. 2.- También puedes hacerlo desde la MIRO al visualizar la factura y dar clic en el botón "anular factura" de la barra de herramientas. 3.- Finalmente, si lo que buscas es generar una NC con referencia a la factura de manera manual, para que tu contabilización sea la correcta, debes tomar en cuenta lo siguiente: 3.1.- Si la factura fue registrada con la operación "Factura" entonces la NC deberá ser registrada con la operación "Abono" contra las mismas posiciones del pedido de compra. 3.2.- Si la factura fue registrada con la operación "Cargo Posterior" entonces la NC deberá ser registrada con la operación "Descargo Posterior" contra las mismas posiciones del pedido de compra.
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Miguel Ángel Garcés Ramírez |
#8
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Estimado, para contabilizar ese documento, me suena mas cuerdo registrarla por FI a una provisión para poder llevar el control y sepas que está pendiente una factura real. Si la registras en la orden de compra, la emrf se compensará, lo que para el sistema significará que no hay nada pendiente, lo que no es correcto.
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Paulo Vergara Ruiz Consultor Funcional SAP |
#9
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Reporte Cargo Posterior
Muy buenos días,,,
Mi inquietud es si alguien conoce como puedo listar u obtener un reporte de los registros de Cargos Posteriores o Descargos Posteriores. Los visualizo en el Historial del Pedido de Compras como movimientos NB-L. Gracias, |
#10
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Estimado, puedes usar la transacción me80fn, al ejecutarla con ciertos parámetros, te mostrará información de la cabecera de las ordenes de compra, luego si presionas un botón que se encuentra al lado derecho, que se llama "cambiar vista" y seleccionas historial del pedido, podrás ver tanto las Migo como las miro. A partir de esto modificas la disposición agregando el campo tipo de historial del pedido, con esto podrás filtrar por NB-L que es lo que deseas. Salaudos Paulo Vergara
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Paulo Vergara Ruiz Consultor Funcional SAP |
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