Error al generar Pago con Activos Fijos

[SANDRA GARCIA LOPEZ]

En la F110 ó en la F-53 al generar un pago nos esta enviando este
mensaje
No se puede imputar de nuevo al inmovilizado
Nº mensaje: AA444
Diagnóstico
En el documento actual ya se ha contabilizado un anticipo para el inmovilizado 105081630100 0. Por razones técnicas, no es posible contabilizar de nuevo al mismo inmovilizado en este documento.
Procedimiento
Por favor, agrupe los anticipos en un apunte.

*** Tenemos una solicitud de anticipo capturada por la F-47 que esta referenciada a un documento de compras este asu vez esta referenciado a un activo fijo. Esta solicitud tiene más de una partida porque el documento de compras tiene varias posiciones.
La opción dice que los agrupe el problema es que perdría la referencia al documento de compas-posición.
*** Buscamos en el Market Place el error y encontramos la NOTA 562264, en esta se habla de el error que esta ocurriendo con nosotros, solamente que la versión de la nota es la 4.6c y nuestra versión es la 5.0, en esta nota pide que se cambie unas líneas de código de el programa LAMDPU10, revisamos este programa con las personas de ABAP y nos comentan que el cambio que viene en esta nota no esta en nuestra versión del SAP.
*** Tuvimos que procesar cada partida por separado pero es una
dificultad para la gente de Cuentas por Pagar el estar haciendo esto.

Alguien de ustedes ha tenido este problema, que nos oriente por favor.

Gracias por la atención.

[a.fdez.c]

Hola Sandra,

Por favor, ¿podrías decirme cómo lo resolviste?

Un saludo

[SAP Inicial]

Ayuda

Sandra unos colegas en una consulta anterior ya indicaron la solucion

revisar en el Foro.




atte

[a.fdez.c]

si, lo he visto pero todavía me quedan dudas sobre cómo hacerlo. No tengo mucha experiencia en FI porque he trabajado casi siempre en MM. Sería mucha molestia si me pudieras dar más detalles?

Un saludo

Y gracias por tu rapidez