Iva Diferido

[hotz8989]

Buenos días a todos,

Tengo que implantar el sistema de IVA diferido en SAP en un cliente que hasta la fecha no se encontraba dado de alta en sistema de IVA diferido.

He leído y buscado en el foro y veo que existe en SAP la TRX F.38. y que hay que crear nuevos indicadores de IVA diferido.

Mis preguntas son las siguientes.

Cómo se configuran dichos IVAs diferidos en la FTXP ? alguien podría darme un ejemplo de un indicador?

Creo que hay que crear algo así verdad ?

Esquema TAXES

160 0 MWSI ISP Deducible 100 SIV
170 0 MWVO ISP Devengado 100 166 SIO


indicador A

ISP Deducible SIV 21,000 160 100 MWSI
ISP Devengado SIO 21,000- 170 100 MWVO

clase de impuesto: V (soportado)
indicador iva destino: (indicador B)


indicador B

ISP Deducible SIV 21,000 160 100 MWSI
ISP Devengado SIO 21,000- 170 100 MWVO

clase de impuesto: V (soportado)
Identificación UE: 9

por otro lado, no se cómo debo cumplimentar la pantalla de selección de la F.38....sería mucho pedir un manualcillo o alguna puntualización importante ?

Muchas gracias a todos por anticipado

[RAFAX]

Lo mejor es que leas detenidamente la nota OSS 1959352 - Legal Change: Law 14/2013 - VAT Cash Scheme Accounting - IVA criterio de caja en donde viene todo bien explicado.

Ten en cuenta que la F.38 (programa RFUMSV25) es más limitada que la S_AC0_52000644 (programa RFUMSV50) y tienes que valorar bien cuál te conviene más implantar.

Saludos

[hotz8989]

Hola

En primer lugar muchas gracias por responder, revisaré la nota pero mi duda es, ésta empresa no tiene implantado el sistema de Caja,...

Si, tengo anotado q es mejor utilizar el programa RFUMSV50


Gracias !