Error al contabilizar una NC con la FB70

[Casper]

Hola gente no puedo recordar como solucionar este problema al querer contabilizar una factura por la FB70.

El problema se qeu viene por el campo de referencia al querer Yo poner el número de la factura. Solo me deja si le meto el caractér "A" solo para que SAP me asigne el número de factura.

NC.JPG

Me podrán dar una mano por favor
Gracias
Gaspar

[jbrowne]

Hola fijate la categoria fiscal que tiene asigando tu cliente, en los datos maetros.

Saludos

[gonunez]

Hola Jimena y Gaspar. SAP valida la letra del comprobantes considerando la clase de impuestos del proveedor, lo que dice Jimena está bien. Fijate en SPRO/Componentes multiaplicaciones/Funciones de aplicaciones generales/Numeración de documentos multiaplicaciones/Argentina/Definir caracteres de impresión. Ahí elegís los caracteres de impresión definidos (por defectos son Factura "A" y factura "M"). Cómo dijo Jimena, depende de los datos maestros del deudor/acreedor.
Decime si estoy mandando fruta. Danos feedback a ver si fue útil. Saludos,

Gonzalo

[Casper]

Ahora lo pruebo y les cuento!!

Gracias

[Casper]

Hola me fije en y no tiene asignada ninguna categoría fiscal. En la parte de customizing "caracter de impresión" solo tiene tildado la factura "A".

La categoria fiscal en que afecta?

[gonunez]

Me quedé pensando y no se si entendí bien la pregunta. ¿El problema es que solamente podés dar entrada a algo en el campo de referencia si tiene la "A" como carácter de impresión en el quinto lugar? Si ponés B, por ejemplo, no sale? Vos estás creando la factura (nota) en FI o estás hablando de una factura de venta ya cargada en SD que te tira ese formato predeterminado de factura (sucursal-letra de comprabante-número de factura) y no te deja cambiarlo? (Porque ahí es otra historia)
Dependiendo de tu comprador vos le vas a dar una factura diferente. Si es responsable inscripto, le vas a dar una "A", si es autónomo, una "B", etc. Metete en SPRO/Gestion financiera (nuevo)/Impuestos sobre volumen de negocios/parametrizaciones básicas/Argentina/Categ.fiscales/. Acá tenés actualizar las categorías fiscales en sí y las de deudores y acreedores.
Igual, por favor, explicámelo de nuevo porque me sirve mucho por si me pasa.
Saludos,

[Casper]

La factura la contabilizan directamente por la TRX FB70...o sea...directamente por FI. El problema surge cuando le queres completar el campo referencia con un nº de factura (EJ: 0001A00002547). Al grabar sale el msj de error.

Ahora si yo cargo los mismos datos pero en el campo de referencia le pongo SOLAMENTE el caracter "A" lo graba y SAP asigna el número de factura automaticamente....lo loco es que en DES Y QA no me pasa.

Se entendio el problema Gonzalo?

P.D: Vos trabajas en TGV?

[awilder]

Casper,

En el campo Referencia (XBLNR) tenés que poner la letra del comprobante a emitir (A, B, C). En base a esa letra, al dato del campo sucursal (Branch) y a la numeración interna de las facturas, cuando grabes el doc te va quedar en ese campo la numeración legal, con el siguiente formato: XXXXYNNNNNNN, donde XXXX es el centro emisor, Y la letra y NNNNNNNN el número legal correspondiente (compartido con SD).

Saludos,
Adrián Wilder

[Casper]

Lo se, pero eso se usa cuando facturan através de SD....el tema que les cree una clase de documento especialmente para las facturas que no están contabilizadas y que son anteriores a la ultima factura emitida.

Hasta hace unos días podían cargar facturas, NC, ND con el número que ellos completaban en el campo XBLNR y ahora no se que paso que no pueden más.

Revise si una de las órdenes que pasamos afecto ese tema pero no.

[awilder]

Casper,

Eso lo definís por el customizing de la clase de documento. Fijate como la tenés, accediendo por el siguiente path:

Cross Application Components / General Application Functions / Cross-Application Document numbering / Argentina / Assign document class to document type

Si lo tenés marcado como "Generate Official Document Number with date control", te va a estar generando la numeración automáticamente. Tenés que ponerle "Check official document number" o "Not relevant" para que puedas ingresarlo vos.

Saludos,
Adrian Wilder