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#1
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Hola.
Mírate Gestión financiera/Parametrizaciones básicas de la GF/Impuesto sobre volumen de negocio/Contabilización/almacenar cuentas de impuestos Un saludo. |
#2
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Muchas Gracias, Hans78, ya lo estoy revizando, pero en esta ruta que es la transaccion OB40, solamente enrutas las cuentas de IVA soportado y IVA repercutido y lo demas lo hace la F.38 o tambien tienes que configurar alguna otra cosa.... ??
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#3
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Para cada caso de impuesto tienes que crear dos indicadores de impuesto, uno apuntanto a la cuenta de impuesto provisionado y el otro indicador a la cuenta de impuesto efectivo.
En el indicador de impuesto provisionado en las caracteristicas en el campo de in IVA destino, tienes que indicar el que definiste apuntando a la cuenta del efectivo al pago. De esta manera funcionará. |
#4
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No estoy seguro si te refieres al calculo entre el IVA repertutido y al IVA Soportado que vienen siedo el impuesto que pagamos en la factura a proveedores y el impuesto que cobramos en nuestras facturas a clientes. la diferencia entre estos dos impuestos es lo que solicitas/pagas al gobierno.
Si esto es lo que requieres tendrias que usar la transaccion S_ALR_87012356, despues de haber ejecutado las F.38. espero esto te sirva, saludos |
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