MIRO. Reducción Proveedor.

[gsouza]

Estimados,
Cuando realizamos la contabilización de una factura, y utilizamos la funcionalidad "Reducción de Factura", esto es generación de ND automática por diferencia de precio y/o cantidades, la generación de ND se realiza con fecha de documento y fecha de contabilización de la factura original.

Como la factura la cargamos varios días después de la fecha de emisión, la ND se genera en el pasado y el número legal que toma automáticamente de SAP no queda correlativo con el resto de los comprobantes antes generados (NDs).

Necesitamos que la ND automatice se genere con fecha de documento y fecha de contabilización del día.

¿Alguien ha tenido un caso similar? ¿Cómo lo ha resuelto? Hemos intentado hacer una sustitución, pero SAP no pasa pro sustituciones cuando genera la ND automática, solo pasa al generar la factura original.

Cualquier ayuda es muy bienvenida.

Muchas gracias.

Gustavo.