Problema retenciones en Reforma fiscal 2010

[terresv]

Hola,
Hemos hecho varias actualizaciones a nuestro sistema, donde básicamente creamos nuevos indicadores de IVA (11%, 16%) y de retención (10.66%) y actualmente estamos en pruebas.
Acabamos de detectar que hay un problema para el manejo de retenciones ampliadas, ya que el maestro sólo permite definir un withholging type/ code a la vez. Para facturas de proveedores por ejemplo, no hay problema en registrar facturas 2010 a la nueva tasa, sino al querer hacer el pago ya que en un momento dado podemos tener varias facturas, (del 2009 y 2010 c/u a diferente tasa) y aunque c/u guarde su propia información de retención, al momento del pago el sistema valida el maestro y reporta un conflicto ya que el maestro trae tasa 2010 pero la factura fue registradas con tasa 2009.
Entendemos que el Fisco no nos obliga a pagar el 16% en 2010 directamente sobre las facturas no pagadas al 10/01/10, sino que debemos esperar a recibir nuevas facturas de los proveedores exclusivamente por el 1% faltante, de tal manera que al final vamos a tener documentos con tasa IVA, 15%, 16& y 1% que pueden generar su propia fracción de retención, por lo que no sabemos cómo manejar esta situación y evitar el conflicto que el sistema reporta (manejando hasta tres tasas en el maestro?)
Saben si SAP Mexico está haciendo algo al respecto o existe algún procedimiento en la forma de operar en la que podamos "saltarnos" esta validación?

[andgarage]

OBA5
O creas nuevo tipo de retencion y listo

[RDGlez]

Hola TerresV,

Te platico lo que hicimos aca, creamos un nuevo indicador de retencion de iva, la configuración es diferente al anterior pues el porcentaje no es una cifra cerrado, debe ser 10.66666667% como este porcentaje no se puede configurar por tantos decimales, se creo un nuevo indicador donde se configuro que tome como base el impuesto y para el calculo tome solo 2 terceras partes de la base (o sea el iva) como lo indica la ley; con esto se obtuvo el importe de la retencion exacto.

En el indicador anterior 10% IVA modificamos su fecha de validez, limitandola hasta el 31.12.20009

El nuevo indicador 10.66% IVA se define con fecha de validez a partir del 01.01.2010

A los proveedores se les agrego el nuevo indicador de retencion, por la fecha de validez de los indicadores al contabilizar solo te toma uno u otro de acuerdo a la fecha de contabilizacion del registro.

En caso de que tengas problemas con las partidas abiertas puedes ejecutar el reporte RFWT0010 para la actualizacion de indicadores de retención.

Espero que te haya servido de algo mi comentario


Saludos